2020년도

경영목표·예산 및 운영계획

		(재)수원컨벤션센터

1

경영목표

2

예산 현황

(단위:천원)

구 분			2020년(A)		2019년(B)		증감액(A-B)
			예산액	비율(%)	예산액	비율(%)
수입	합 계		5,036,302	100	839,669	100	4,196,633
	사업수익		0	0	60,000	7	△60,000
	1	위탁사업수익	0	0	60,000	7	△60,000
	자본적수입		5,036,302	100	779,669	93	4,256,633
	1	출연금	5,036,302	100	779,669	93	4,256,633
지출	합 계		5,036,302	100	839,669	100	4,196,633
	인건비		1,137,642	23	238,915	28	898,727
	1	보수	1,085,992	22	227,835	27	858,157
	2	직무수행경비	51,650	1	11,080	1	40,570
	운영비		3,487,860	69	266,454	32	3,221,406
	1	사무관리비	424,760	8	168,954	20	255,806
	2	공공운영비	2,987,220	59	22,900	3	2,964,320
	3	여비	35,000	1	21,600	3	13,400
	4	업무추진비	20,880	0	10,000	1	10,880
	5	시설비 및 부대비	0	0	3,000	0	△3,000
	6	연구개발비	20,000	0	40,000	5	△20,000
	사업비		410,800	8	326,300	39	84,500
	1	홍보비	125,000	2	172,000	20	△47,000
	2	행사운영비	165,800	3	58,000	7	107,800
	3	외빈초청여비	10,000	0	21,300	3	△11,300
	4	마이스유치·개최 지원	110,000	2	75,000	9	35,000
	예비비		0	0	8,000	1	△8,000

2020년 사업목표 및 방향

지속가능한 수원형 마이스생태계 기반 조성‧확장

그린 MICE 유치∙실행

마이스 융합․∙네트워크

인프라 최적 관리

▶ 아태환경장관포럼 개최

▶ 공격적 MICE 유치․개최 지원

▶ 지역특화컨벤션 육성

▶ 그린 MICE 실행

▶ 국제회의 복합지구 활성화

▶ 시민소통∙참여

▶ 유관기관 네트워크

▶ 통합운영관리 연착륙

▶ 전시장 운영 선진화

▶ 시설 인프라∙접근성 개선

도시브랜드 마케팅 기반

▶ 다각적인 센터 홍보∙마케팅 전개

▶ 컨벤션센터! 수원시 시정 알림 플랫폼화

3

2020년 운영계획

1

재단 경영시스템 기반 구축

○ 재단의 컨벤션센터 위탁관리 운영에 따른 조직 기반 확충

○ 재단 규정 정비 및 인사·예산의 적정한 관리를 통한 체계적인 조직 운영

사업개요

○ 2020.4.10.자 재단의 수원컨벤션센터 위탁관리에 따른 필수업무 추진

○ 확대된 조직 규모 및 분야별 경영시스템 정착 마련

추진계획

○ 수원컨벤션센터의 원활한 인계인수 추진

∙ 위탁재산 및 부수 시설물 유지·관리

∙ 전시 및 컨벤션 등의 연속적인 업무처리 등

○ 재단 직원 인력 확충 및 합리적인 인사관리

○ 센터 운영에 필요한 규정 마련 및 재정비

○ 투명하고 효율적인 예산 및 회계업무를 통한 재정 건전성 확보

○ 건강한 조직문화 육성

∙ 직원 만족도 향상 및 조직기능 활성화를 위한 워크숍 추진

∙ 법정 의무교육 실시

- 직장 내 장애인 인식개선 교육, 성희롱 예방교육, 안전보건 교육,

개인정보보호 교육

2

시설 인프라·접근성 개선

○ 국제적인 대규모 행사 개최를 위한 시설인프라 구축 및 고객 접근성을 개선하여 컨벤션센터 이용객 편의성 증대

사업개요

녹색인프라 조성

○ 옥상공원‧벽면‧휴게공간 미세먼지 저감식물 공간조성

○ 수원이 연못 정비, 스마트 그린스테이션 등

시설 인프라 접근성 개선

○ 교통정체 및 주차관련 대책 마련, 주차장 증설, 진·출입구 확대·개선

○ 컨벤션센터 내 국제대회 개최를 위한 만국기봉 설치

○ 복합지구 내 접근성 개선 : 주차관제시스템 및 안내사인 구축

○ 외부방문 접근성 개선 : 주요거점(수원역, 수서역)으로부터 셔틀버스 운영

○ 백화점과 주차장 공유

시설 안전관리 대응체계 구축

○ 안전관리 대응체계 등 가이드라인 설정

3

그린 MICE 실행

○ 환경도시 수원시에 걸맞게 우리컨벤션센터를 그린 MICE로 정착시키기 위해 환경 관련 시책을 기획·운영함으로써 환경도시 이미지 정립

사업개요

○ 1회용품 사용 줄이기

∙ 목    적 : 폐기물 원천감량을 통한 지속가능한 자원순환형 인프라 구축

∙ 기    간 : 2020년 ~ 지속

∙ 추진방법

- 아·태 환경장관 포럼 및 유관 컨벤션 기간 중 1회용품 사용 자제,

- 입점기관(업체) 및 마이스복합단지 업체 대상 1회용품 사용 줄이기

- 친환경 제품 사용 권장 및 폐기물 재활용 등 친환경 캠페인 전개

∙ 주요사업

- 친환경 1회용 종이컵 사용, 재사용 가능 개인컵(텀블러 등) 사용

- 플라스틱 줄이기 및 분리수거 철저, 종이브로셔(보고서) 최소화

- 고효율등급 기자재 사용으로 전기에너지 절감 등

추진계획

○ 1회용품 사용 줄이기 홍보

∙‘수원 그린 MICE	캠페인’기획 및 홍보/운영

∙ 시정 스케쥴방송 활용 상시홍보 추진

∙ 텀블러(개인컵) 사용 생활화 운동 전개

∙ 입주기관 및 판매시설 대상 1회용품 사용 자제 권고

∙ 생활폐기물 분리수거 및 재활용품 자원활용화 안내

○ 친환경 1회용품(접시, 컵 등) 사용 권장

∙ 대관신청자 편의 위해 제작사 사전 안내

∙ 제작사 협조 통해 가격 인하 및 물량 확보

∙ 향후 우리센터 대관행사는 필요사항으로 추진

○ 1회용품 줄이기 협약체결(청소자원과)

∙ 컨벤션센터 입주기관(업체) 우선 체결

∙ 마이스복합단지로 확산 및 상생방안 마련

○ 1회용품 줄이기 동참 업체 인센티브 지원 방안 마련

∙ 개인컵 사용자 가격인하 보전, 친환경 포장재 지원 등

4

국제회의도시․복합지구 활성화

○ 국제회의도시 및 복합지구 지정을 통한 수원시 국제회의산업 기반 확충, 지역경제활성화

사업개요

○ 사업기간 : 2020년 ~

○ 추진배경

⦁ 주변 MICE 연관시설로의 경제파급효과 확대를 통한 지역경제활성화

⦁ 국제회의도시 및 복합지구 지정을 통한 국비확보

○ 사업내용

⦁ 국제회의도시 지정요건에 필요한 사항 준비 : 2020년도, 공고 미정

⦁ 국제회의 복합지구 지정요건에 필요한 사항 준비

추진계획

○ 국제회의도시 지정요건에 필요한 사항 준비

∙ 수원시 국제회의산업육성 기본계획 보완 컨설팅 : 2020. 4월~8월

- 시설의 복합화/집적화/연계성 등 지역특성 기반 중장기 발전계획 보완

- 비대면 회의장비 등 미팅테크놀로지 도입을 통한 미래사업 기반 확충 자문

∙ 국제회의도시 지정 신청에 필요한 국제회의시설 및 전시시설 보유현황,

관광자원 자료 정리

∙ 국제회의도시 지정 평가지표 검토

○ 국제회의 복합지구 지정요건에 필요한 사항 준비

∙ 지정목표년도 : 2022년

∙ 국제기준에 부합하는 국제회의 적극 유치에 따른 연간 외국인 5천명 이상 유치

∙ 수원컨벤션센터와 집적시설 간의 업무제휴 협약(MOU) 체결

∙ 국제회의복합지구 육성·진흥계획 수립

○ 다양한 매체를 이용한 홍보·마케팅으로 국제회의복합지구 브랜드 강화

○ 복합단지 내 고객 서비스 연계 및 확대

5

공격적인 MICE 유치·개최 지원

○ 체계적인 MICE 유치·개최 지원제도 운영을 통한 MICE 유치 확대

○ 국내·외 유관기관 네트워크를 활용한 주요 MICE 전략적 유치 추진

사업개요

○ 추진배경

⦁ 국내외 MICE 유치경쟁이 심화되는 가운데 수원 MICE 유치·개최 지원제도 운영을 통한 수원 MICE 유치 확대 필요

⦁ 인지도 있는 MICE 유치를 통한 센터 인지도 제고

○ 사업내용

⦁ 타겟별 MICE 유치수요 발굴을 통한 유치강화

⦁ 유치·개최 지원제도 운영 : 수원 개최 MICE 행사 지원금 지원 → 경쟁력 확보

2020년도 중점 추진방향

○ MICE 유치기반 개선 및 유치전략 다각화

⦁ MICE 고객관리(e-CRM) 시스템 구축

- 국내외 행사 주최자 정보 및 유치추진 행사 등에 대한 꾸준한 DB 구축을 통해 다각적 접근 및 분석을 통한 유치 가능성 확대

- 학‧협회/정부/기업행사 개최경험을 바탕으로 고객 니즈와 수원컨벤션센터의 경쟁력 분석, 센터 마케팅 기초자료 구축

⦁ 국제컨벤션연합회(ICCA) Association Database 활용
- ICCA회원사 가입을 통한 협회회의 4,500개 이상의 정보 활용 가능

○ 국내외 MICE 업계와의 네트워킹 강화

⦁ 한국관광공사 및 경기관광공사와 DB공유, 공동 유치추진

⦁ MICE 협회 및 국내 PCO와의 긴밀한 협력을 통한 센터 인지도 확대

○ 고객 관리 및 마케팅 자료 구축

⦁ MOU 체결을 통한 3년 연속 개최 행사 주최기관 및 19~20년도 대형행사, 국제회의 개최 주최자 지속 관리 (차기년도 행사장 우선 배정 등)

○ 유치 및 개최 지원제도 운영

⦁ 지원대상

- 국제회의, 기업회의, 전시회, 이벤트, 미팅테크놀로지 적용 회의, 수원특화 국내회의

기대효과

○ 수원 MICE의 체계적인 지원을 통한 유치확대

○ 고부가가치 MICE 유치 및 개최를 통한 지역경제활성화

6

지역특화컨벤션 개발 및 유치

○ 지속가능한 수원형 MICE 생태계 기반 확장을 위해 전문성을 바탕으로 하는 수원형 특화 컨벤션 및 전시회를 발굴하여 지역 대표행사로 육성, 센터 자생력 강화

2020 세계유산도시 축제포럼

○ 행 사 명: 2020 세계유산도시 축제포럼(Global forum of the UNESCO World Heritage Cities)

○ 개최목적

∙ 유네스코 세계 문화유산이자 수원시 대표 랜드마크인 수원화성과 문화관광 우수축제로 선정된 수원화성문화제의 구심점 역할을 하는‘세계유산도시’라는 유니크 컨텐츠를 지역특화 핵심 컨벤션으로 개발

○ 일    시: 2020년 10월 7일(수) ~ 9일(금), 3일간(화성문화제 기간)

○ 장    소: 수원컨벤션센터 3층 컨벤션홀, 수원화성 일원

○ 주최/주관: 수원시/수원컨벤션센터

○ 후    원: 문화체육관광부, 경기도, 유네스코한국위원회, 세계유산도시기구(예정)

○ 주    제: 세계유산도시의 가치 재발견을 통한 성곽중심 지역축제의 국제화

○ 규    모: 10개국 250여명

Suwon Water & Toilet Week 2020

○ 행 사 명: Suwon Water & Toilet Week 2020

∙ 2020 수원 국제 물환경 및 화장실 박람회

∙ 2020 수원 국제 화장실문화 포럼

○ 개최목적

∙ 지속가능 첨단 물환경 관리 방안 창출을 위한 산업전과 국내 유일의 지역 컨텐츠 ‘화장실’에 시대적 트렌드를 연계하는 문화융합 컨퍼런스 개최

○ 일     시: 2020년 11월 18일(수) ~ 20일(금), 3일 간

○ 장     소: 수원컨벤션센터 1층 전시홀 및 2층 회의실

○ 주     최: 수원시

○ 주     관: 수원컨벤션센터, ㈜더페어스

○ 후     원: 행정안전부, 환경부, 경기도, 한국수자원공사, 한국환경공단, 한국상하수도협회, 세계화장실협회, 한국화장실협회 등(예정)

감염병 예방 대응 관련 국제회의

○ 행 사 명 : 제8차 국제식품규격위원회(CODEX) 항생제내성특별위위원회

The 8th Session of the Ad Hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrovial Resistance

○ 개최목적 : COVID-19 지역사회 확산에 따른 바이러스 감염 위기의식 확대에 따라 UN 산하 항생제내성특별위원회 (CODEX) 회의 개최지원을 통한 감염증 예방 선두도시로서의 이미지 제고

○ 일    시 : 2020년 11월 28일(토) ~ 12월 5일(토), 8일 간

○ 장    소 : 수원컨벤션센터 3층 컨벤션홀 및 회의실, 1층 전시홀

○ 주    최 : 국제식품규격위원회 항생제내성특별위원회(CODEX)

○ 주    관 : WHO, 식품의약품안전처

○ 규    모 : CODEX 188개 회원국 및 WHO 등 국제기구 200여명

○ 행사구성

구 분	행 사 명
국제회의	- CODEX 정례회의 ·대면작업반회의, 본회의, 지역회의 ·지역/국제기구 회부 사안 심사
부대행사 개최 제안	- 식품의약안전처 주관 바이러스/감염병 예방전시 ·방역장비 및 약품, 감염병치료용 의약품 및 제품 등 - 글로벌바이오컨퍼런스, 국제의료기기포럼 등 연계 개최

추진계획

○ 컨텐츠 기획 방향 및 기본계획 수립 : 2020. 5월 한

○ 유관전시회 동시개최 제안 : 2020. 6월 한

○ 세부운영계획 수립 : 2020. 7월 한